1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-873-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INUSMOS DE ASEO GENERAL ELEAM MELIPEUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140520 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 71661,6130875462 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS HUMBERTO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE SPA R.U.T. 76.451.117-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS HUMBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104211 Suavizantes 2 Bidón SUAVIZANTE 5 LITROS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916 12141901 Cloro Cl 1 Bidón CLORO CONCENTRADO 5 LITROS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092 12141901 Cloro Cl 2 Bidón CLORO ROPA COLOR COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.580 $ 11.580 12161902 Detergentes surfactantes 2 Bidón DESENGRASANTE LIQUIDO 5 LITROS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.555 12191501 Solventes aromáticos 4 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL 500CC COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.016 $ 6.017 12161902 Detergentes surfactantes 4 Unidad CIF CREMA 750 GRS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.344 $ 5.345 12141901 Cloro Cl 4 Unidad CLORO GEL 900 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.664 $ 3.664 12141901 Cloro Cl 2 Unidad CLORO ROPA BLANCA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.899 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad DETERGENTE LIQUIDO 5 LITROS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916 13111042 Alcohol de polivinilo 6 Unidad ALCOHOL GEL BIDONES 5 LITROS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.940 $ 71.939 14111609 Papel para forrar 1 Unidad ALUSA INDUSTRIAL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 41.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.176 $ 41.176 47131810 Productos para lavar platos 5 Unidad LAVALOZA QUIX 750 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.521 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad LYSOL PISO 5 LITROS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.428 $ 13.429 14111703 Toallas de papel 6 Pack TOALLA ROLLO JUMBO PAQ. X 2 UNID. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.370 $ 50.370 47121812 Raspadores de limpieza 4 Pack VIRUTILLA DE OLLA X 3 UNID. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.764 $ 3.765 14111704 Papel higiénico 6 Pack PAPEL HIGENICO JUMBO X 4 UNID. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.960 $ 54.958 52121602 Servilletas 24 Paquete SERVILLETAS X 300 UNID. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.280 $ 32.269 47121812 Raspadores de limpieza 4 Paquete MAGO PADS X UNID. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.681 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete BOLSA BASURA 50X70 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.958 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete BOLSA BASURA 80X120 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete BOLSA BASURA 70X90 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.970 $ 6.966 42131611 Gorras de quirófano 1 Paquete COFIAS BLANCAN PAQUETE 100 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597 30101906 Carrete de aluminio 1 Rollo PAPEL ALUMINIO INDUSTRIAL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.714 $ 6.714

Total Neto	$ 377.166
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.662
TOTAL OC	$ 448.828