1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-876-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2023 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE MOVILIZACION PROGRAMA LOCAL DE LA NIÑEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-38-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140571 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA LUISA Razón Social SANDRA LUISA CARRASCO PARRA R.U.T. 10.355.954-5 Sucursal SANDRA LUISA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EQUIPO DE TRABAJO DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ EFECTUADO CON FECHA 13-10-2'23, CON UN TOTAL DE 77 KM EN LOS SECTORES DE CUMCUMLLAQUE, SANTA MARIA DE LLAIMA (ESCUELAS Y POSTAS). CONTRATO SUMINSTRO. $ 92.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400

Total Neto	$ 92.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 92.400

Justificación de exención de impuesto