1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-878-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILIZACION PROGRAMA OLN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-40-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140571 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA LUISA Razón Social SANDRA LUISA CARRASCO PARRA R.U.T. 10.355.954-5 Sucursal SANDRA LUISA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 57,4 Unidad SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EQUIPO DE TRABAJO COORDINADORA PROGRAMA OLN, EN SECTORES RURALES DE LA COMUNA, LOS DIAS 11 Y 30 DE DICIEMBRE 2024 CONTRATO SUMINISTRO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.100 $ 86.100

Total Neto	$ 86.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 86.100

Justificación de exención de impuesto