1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-95-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-21-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140520 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 355344,38647 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandra carmen Razón Social comercializadora de productos de supermecados sand R.U.T. 76.076.234-2 Sucursal sandra carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192601 Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa 1 Unidad ADQ. DE ALIMENTOS (INSUMOS, FRUTAS Y VERDURAS, CARNE Y CONGELADOS, LÁCTEOS Y PAN) DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019, DESTINADO A RESIDENTES DEL ELEAM MELIPEUCO.   $ 1.870.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.870.234 $ 1.870.234

Total Neto	$ 1.870.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 355.344
TOTAL OC	$ 2.225.578