1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-955-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA FAMILIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140515 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 23106,5370588054 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA Razón Social LIBRERÍA ANTÜ LIMITADA R.U.T. 77.399.254-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 2 Unidad ARCHIVADOR BURDEO TAMAÑO OFICIO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.901 55121616 Banderitas autoadhesivas 6 Unidad BANDERITAS SEÑALIZADORAS DE COLORES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017 14111530 Notas de papel autoadhesivo 6 Unidad POS-IT O NOTAS ADHESIVAS DE COLORES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.418 $ 2.420 44121701 Lápiz pasta 18 Unidad LAPIZ TINTA GEL 0.7 AZUL SIMILAR A PILOT COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.448 $ 20.450 44101707 Corcheteras 3 Unidad CORCHETERA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.030 $ 6.030 44121708 Marcadores 12 Unidad DESCTACADOR (AMARILLO) COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.764 $ 4.760 14111506 Papel para impresora del ordenador 10 Unidad OFICIO RESMA SIMILAR A EQUALIT COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 46151703 Tinta de huellas dactilares 3 Unidad HUELLERO DACTILAR COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017 44111503 Bandejas de correspondencia 3 Unidad BANDEJA ESCRITORIO 3 PISOS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 6.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.148 $ 20.148 44121613 Saca corchetes 4 Unidad SACA CORCHETE COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345 14111531 Libros o cuadernos de registro 3 Unidad CUADERNO BOOK SCOTLAND COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.921 44111509 Portalápiz 3 Unidad PORTA LAPICES MALLA METAL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017 44122104 Clips para papel 3 Unidad CLIPS METALICOS PUNTA TRIANGULAR 33MM COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110 $ 1.109 44121506 Sobres estándar 2 Sobre SOBRE OFICIO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.948 $ 7.948

Total Neto	$ 120.082
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1.531
IVA  19  %	$ 23.107
TOTAL OC	$ 144.720