1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-970-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ.ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD CONAF-PRODER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-36-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 27297,3 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Melipeuco Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA R.U.T. 7.862.707-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Melipeuco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 4 Unidad CAFE NESCAFE TRADICION DE 400 GRS, PARA ACTIVIDAD CONAF-PRODER A REALIZARSE EL DIA 12/12/2025 COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO $ 12.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.200 $ 49.200 50201711 Té instantáneo 3 Unidad TE CEYLAN PREMIUM SUPREMO 50 UNIDADES, PARA ACTIVIDAD CONAF-PRODER A REALIZARSE EL DIA 12/12/2025 COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250 50202304 Jugos y néctar envasados 15 Unidad JUGO NECTAR 1.5 LTS, PARA ACTIVIDAD CONAF-PRODER A REALIZARSE EL DIA 12/12/2025 COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750 50181903 Galletas simples saladas 10 Unidad GALLETA NIK BLOCK 130 GRS, PARA ACTIVIDAD CONAF-PRODER A REALIZARSE EL DIA 12/12/2025 COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO $ 1.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.770 $ 14.770 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad GALLETA DE MANTEQUILLA, PARA ACTIVIDAD CONAF-PRODER A REALIZARSE EL DIA 12/12/2025 COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 50181907 Masa de galletas congelada 10 Unidad CRACKER TRADICIONAL 107 GRS, PARA ACTIVIDAD CONAF-PRODER A REALIZARSE EL DIA 12/12/2025 COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 2 Unidad ENDULZANTE 180 ML, PARA ACTIVIDAD CONAF-PRODER A REALIZARSE EL DIA 12/12/2025 COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 14111705 Servilletas de papel 20 Unidad SERVILLETA MESA ELITE 33X33 CM 50 UNIDADES, PARA ACTIVIDAD CONAF-PRODER A REALIZARSE EL DIA 12/12/2025 COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 50181909 Galletas saladas 10 Unidad GALLETAS, PARA ACTIVIDAD CONAF-PRODER A REALIZARSE EL DIA 12/12/2025 COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500

Total Neto	$ 143.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.297
TOTAL OC	$ 170.967