1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4114-154-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2024 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ESCUELA LEFUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4114-75-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 336 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Facturación Serrano 399 Comuna Curacautín Impuesto 13458,0672268671 Dirección de Envío de la Factura Serrano 399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad comercializadora de alimentos bien-estar Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS BIEN-ESTAR R.U.T. 77.105.497-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad comercializadora de alimentos bien-estar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202305 Jugo en polvo 20 Unidad JUGO CAJA 200 ML. SURTIDO. JUGO CAJA 200 ML. SURTIDO. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 1 Unidad MILO EN POLVO 1 KILO. MILO EN POLVO 1 KILO. $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244 50181901 Pan fresco 3 Unidad PAN DE MOLDE. PAN DE MOLDE. $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.042 50201706 Café 1 Unidad CAFÉ 170 GRS. CAFÉ 170 GRS. $ 6.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.042 $ 6.042 50181709 Suministros para el horno 20 Unidad BROWNIE. BROWNIE. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807 50202310 Agua mineral 7 Unidad AGUA SABORIZADA SABORES SURTIDOS. AGUA SABORIZADA SABORES SURTIDOS. $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.591 $ 10.588 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 500 Gramo JAMÓN LAMINADO. JAMÓN LAMINADO. $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.202 50131801 Queso natural 30 Lámina QUESO LAMINADO QUESO LAMINADO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.824

Total Neto	$ 70.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.458
TOTAL OC	$ 84.290