1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4114-218-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2023 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN BUSES DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4114-43-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 336 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Facturación Serrano 399 Comuna Curacautín Impuesto 990727,8571415 Dirección de Envío de la Factura Serrano 399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gerardo Ivan Razón Social ELECTROMECANICA GERARDO YAÑEZ SANCHEZ EIRL R.U.T. 76.891.637-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gerardo Ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global REGULARIZACIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022, Y ENERO DE 2023 CORRESPONDIENTE A MANTENCIONES A LOS BUSES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.- REGULARIZACIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022, Y ENERO DE 2023 CORRESPONDIENTE A MANTENCIONES A LOS BUSES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.- $ 5.214.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.214.357 $ 5.214.357

Total Neto	$ 5.214.357
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 990.728
TOTAL OC	$ 6.205.085