1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4114-370-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN BUSES DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4112-17-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Unidad de Compra Serrano 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 336 Comuna Curacautín Impuesto 185986,84869 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 336 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Domingo Cares Barbieri Razón Social JORGE DOMINGO CARES BARBIERI R.U.T. 7.979.898-3 Sucursal Jorge Domingo Cares Barbieri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida GUIAS DE DESPACHO 5824, 5827, 5855, 5859, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 GUIAS DE DESPACHO 5824, 5827, 5855, 5859, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 $ 978.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 978.878 $ 978.878

Total Neto	$ 978.878
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.987
TOTAL OC	$ 1.164.865