1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4114-407-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS J.DE LOS SUEÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4112-29-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Unidad de Compra Serrano 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 336 Comuna Curacautín Impuesto 16285,6695 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 336 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2015 Título Descripción DE LA ENTREGA LOS PRODUCTOS SERAN RETIRADOS POR LA ENCARGADA DEL JARDÍN INFANTIL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADOCORDILLER Razón Social DAMARIS LUZ PONCE FLORES R.U.T. 9.862.768-5 Sucursal SUPERMERCADOCORDILLER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 150 Unidad JUGOS INDIVIDUALES X 200 CC JUGOS INDIVIDUALES X 200 CC $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.750 $ 27.731 50221202 Cereales en barra 150 Unidad BARRAS DE CEREAL X 21 GRS BARRAS DE CEREAL X 21 GRS $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.150 $ 15.126 50131701 Leche o productos de mantequilla 150 Unidad LECHES INDIVIDUALES X 170 ML LECHES INDIVIDUALES X 170 ML $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.900 $ 42.857

Total Neto	$ 85.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.286
TOTAL OC	$ 102.000