1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4114-689-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO E HIGIENE JARDIN VILLA LAS FLORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4114-46-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 336 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007-21522004999 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Facturación Serrano 399 Comuna Curacautín Impuesto 547928,65 Dirección de Envío de la Factura Serrano 399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Centella Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA R.U.T. 76.132.256-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Centella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Global SEGUN COTIZACION ADJUNTA SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 2.883.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.883.835 $ 2.883.835

Total Neto	$ 2.883.835
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 547.929
TOTAL OC	$ 3.431.764