1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4114-838-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERIA Y OFICINA JARDIN ARCOIRIS (CONVENIO SUMINISTRO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4114-97-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 336 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002-2152204001 del sistema SISTEMA DE GESTION M. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Facturación Serrano 399 Comuna Curacautín Impuesto 584017,63 Dirección de Envío de la Factura Serrano 399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 1 Unidad no definida ORDEN DE COMPRA SEGUN LISTADO ADJUNTO MATERIAL DE LIBRERIA Y OFICINA JARDIN ARCOIRIS ORDEN DE COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA Y OFICINA JARDIN ARCOIRIS SEGUN LISTADO ADJUNTO Y COTIZACION DEL PROVEEDOR $ 3.073.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.073.777 $ 3.073.777

Total Neto	$ 3.073.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 584.018
TOTAL OC	$ 3.657.795