1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4115-208-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE GASFITERIA Y ELECTRICIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN VALOR Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4115-3-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O´higgins 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Facturación Bernardo O´higgins 796 Comuna Curacautín Impuesto 80969,07 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O´higgins 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel antonio Razón Social MANUEL ANTONIO FONSECA VILLAGRA R.U.T. 12.689.258-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal manuel antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida   SERVICIOS DE GASFITERIA Y MANTENCION ELECTRICA EN CLINICA DENTAL Y POSTA SANTA JULIA $ 426.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.153 $ 426.153

Total Neto	$ 426.153
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.969
TOTAL OC	$ 507.122