1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4115-231-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION VEHICULOS DSM CURACAUTIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4112-8-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O´higgins 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Facturación Bernardo O´higgins 796 Comuna Curacautín Impuesto 43667,32 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O´higgins 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Domingo Cares Barbieri Razón Social JORGE DOMINGO CARES BARBIERI R.U.T. 7.979.898-3 Sucursal Jorge Domingo Cares Barbieri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida   SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 399 $ 229.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.828 $ 229.828

Total Neto	$ 229.828
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.667
TOTAL OC	$ 273.495