1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4115-263-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2019 Nombre de la Orden de Compra LEÑA POSTA RIO BLANCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4115-5-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O´higgins 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Facturación Bernardo O´higgins 796 Comuna Curacautín Impuesto 44631 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O´higgins 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE RAMON CACERES VIDAL Razón Social R.U.T. 8.377.158-5 Sucursal JOSE RAMON CACERES VIDAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 10 Metro Cúbico     $ 23.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.900 $ 234.900

Total Neto	$ 234.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.631
TOTAL OC	$ 279.531