1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4116-83-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4116-11-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4116-11-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OBRAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Unidad de Compra ohiggins 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Facturación ohiggins 796 Comuna Curacautín Impuesto 4150977,5 Dirección de Envío de la Factura ohiggins 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felix Harold Molina Burgos Razón Social FÉLIX HAROLD MOLINA BURGOS R.U.T. 14.481.355-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Felix Harold Molina Burgos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Unidad Adquisición de Material Petreo 1409.5 m3 de material pétreo bajo 2 12. $ 21.847.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.847.250 $ 21.847.250

Total Neto	$ 21.847.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.150.978
TOTAL OC	$ 25.998.228