1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4117-124-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4117-128-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SOCIAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Facturación ohiggins 796 Comuna Curacautín Impuesto 165485,25 Dirección de Envío de la Factura ohiggins 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sagitaria Razón Social CENTRO ARQUERIA EQUINO SAGITARIA SPA R.U.T. 76.907.998-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sagitaria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49181603 Flechas de tiro al arco 1 Pack Insumos de Arquería según especificaciones técnicas adjuntas.   $ 836.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836.975 $ 836.975

Total Neto	$ 836.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 34.000
IVA  19  %	$ 165.485
TOTAL OC	$ 1.036.460

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.907.998-K Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto