1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4117-18-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4117-19-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4117-19-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SOCIAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Unidad de Compra ohiggins 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Facturación ohiggins 796 Comuna Curacautín Impuesto 532000 Dirección de Envío de la Factura ohiggins 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PARA ENTREGA COMUNICARSE CON MONICA QUEMENER PARA ENTREGA COMUNICARSE CON MONICA QUEMENER AL FONO: 45-2-3745230 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLIVER Razón Social ICOC SPA R.U.T. 76.690.011-9 Sucursal OLIVER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad Adquisición de conteiner, para Programa SE OFERTA SEGUN BASES Y ARCHIVOS ADJUNTOS $ 2.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.800.000

Total Neto	$ 2.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 532.000
TOTAL OC	$ 3.332.000