1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4117-8-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4117-6-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4117-6-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SOCIAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Facturación ohiggins 796 Comuna Curacautín Impuesto 175560 Dirección de Envío de la Factura ohiggins 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alberto guillermo Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA SUBLIMACION TRANSFER Y AF R.U.T. 76.203.285-6 Sucursal alberto guillermo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211806 Tienda de deporte 1 Unidad   PRODUCTO ENTREGADO ANTES DE LOS 3 PRIMEROS DÍAS HABILES (SIN COSTO ADICIONAL DE FLETE), VALOR UNIDAD DE POLERA $3300 (NETO) $ 924.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.000 $ 924.000

Total Neto	$ 924.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.560
TOTAL OC	$ 1.099.560