1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-101-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4120-11-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4120-11-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 134520 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor monica franco vasquez Razón Social MONICA DEL CARMEN FRANCO VASQUEZ R.U.T. 7.129.407-2 Sucursal monica franco vasquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121511 Cubrecamas 60 Unidad COBERTORES JUVENILES DE 1 PLAZA DE 50% ALGODON Y 50% DE POLIESTER Cubrecamas 65% poliester y 45% algodon. diferentes colores. revisar especificaciones técnicas adjuntas. mejor calidad que un cobertor a mismo precio. $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.000 $ 474.000 52121505 Almohadas 60 Unidad ALMOHADAS CON FUNDA EXTERIOR ACOLCHADA 100% ALGODON Y EN LA PARTE INTERIOR LATEX NATURAL 100% Almohadas de fibra. $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000

Total Neto	$ 708.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.520
TOTAL OC	$ 842.520