1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-103-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-29 EL RINCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4120-25-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 7807,518 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4407947K Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES R.U.T. 4.407.947-K Sucursal 4407947K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 2 Galón 2 GALON ANTIOXIDO NEGRO 2 GALON ANTIOXIDO NEGRO $ 3.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.620 $ 6.620 86131502 Pintura 6 Galón 6 GALON LATEX (AMARILLO, VERDE, AZUL, BLANCO, ROJO Y AMARILLO) 6 GALON LATEX (AMARILLO, VERDE, AZUL, BLANCO, ROJO Y AMARILLO) $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.220 $ 26.220 31211904 Brochas 6 Unidad 6 BROCHA COBRA 2" 6 BROCHA COBRA 2" $ 1.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.044 $ 7.042 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Litro 1 LITRO AGUARRAS 1 LITRO AGUARRAS $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210 $ 1.210

Total Neto	$ 41.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.808
TOTAL OC	$ 48.900