1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-110-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DAEM NINHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-8-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 7216,694 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 2 Cartucho 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 122 NEGRA 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 122 NEGRA $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.320 $ 18.320 12171703 Tintas 2 Cartucho 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 122 COLOR 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 122 COLOR $ 9.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.662 $ 19.663

Total Neto	$ 37.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.217
TOTAL OC	$ 45.200