1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-112-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4120-70-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4120-70-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 56435,7 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MED&LIMP Y COMPAÑIA LTDA. Razón Social MED&LIMP Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.054.714-k Sucursal MED&LIMP Y COMPAÑIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 1 Global SE REQUIERE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA GLORIAS NAVALES DE NINHUE SEGUN ANEXO ADJUNTO CON FONDOS SEP   $ 297.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.030 $ 297.030

Total Neto	$ 297.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.436
TOTAL OC	$ 353.466