1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-131-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA EL LICEO ARTURO PRAT CHACON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-9-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 61550,348 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4407947K Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES R.U.T. 4.407.947-K Sucursal 4407947K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 240 Barra 250 CEREAL BAR 250 CEREAL BAR $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240 50101634 Fruta fresca 240 Unidad 240 UD MANZANAS 240 UD MANZANAS $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320 50192503 Rellenos de sándwich frescos 240 Unidad 240 SANDWICH DE QUESO 240 SANDWICH DE QUESO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.560 $ 70.560 50202304 Jugos y néctar envasados 240 Unidad 240 JUGO NECTAR DURAZNO 200ML 240 JUGO NECTAR DURAZNO 200ML $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.479 50181905 Galletas dulces o pastelitos 250 Paquete 240 GALLETA GRAN CERAL MUESU 135 GR 240 GALLETA GRAN CEREAL MUESU 135 GR $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.250 $ 132.350

Total Neto	$ 323.949
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.550
TOTAL OC	$ 385.499