1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-150-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA ESCUELA GLORIAS NAVALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4121-15-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 4836,26 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31371002 Lana aisladora 1 Unidad no definida A FIN DE REPARAR ESTUFAS DE LA ESCUELA GLORIAS NAVALES SE REQUIERE UN ROLLO DE LANA DE VIDRIO MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 4231 DE 30/12/2011 COTIZACION ADJUNTA N°3559 DE RENATO DIAZ ESCOBAR FONDOS DE MANTENIMIENTO A FIN DE REPARAR ESTUFAS DE LA ESCUELA GLORIAS NAVALES SE REQUIERE UN ROLLO DE LANA DE VIDRIO MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 4231 DE 30/12/2011 COTIZACION ADJUNTA N°3559 DE RENATO DIAZ ESCOBAR FONDOS DE MANTENIMIENTO $ 25.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.454 $ 25.454

Total Neto	$ 25.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.836
TOTAL OC	$ 30.290