1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-166-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESC GLORIAS NAVALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4121-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 64871,42773 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 11 Carga 11 RECARGA DE TONER SHARP AL-2040 11 RECARGA DE TONER SHARP AL-2040 $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.193 $ 83.193 44103103 Tóner 7 Unidad 7 TONER LASER JET Q2612A ORIGINAL 7 TONER LASER JET Q2612A ORIGINAL $ 36.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.237 $ 258.235

Total Neto	$ 341.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.871
TOTAL OC	$ 406.300