1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-172-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA LICEO ARTURO PRAT CHACON DE NI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 26491,13 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Global A FIN DE COMPLEMENTAR EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DEL LICEO ARTURO PRAT CHACON DE NINHUE SE REQUIERE MATERIAL DE OFICINA MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 1597 DE 22/06/2010 COTIZACION ADJUNTA FONDOS PMGE SE OFRECE MATERIAL DE OFICINA MEDIANTE CONTRATO DE SUMISTRO SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 139.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.427 $ 139.427

Total Neto	$ 139.427
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.491
TOTAL OC	$ 165.918