1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-181-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2010 Nombre de la Orden de Compra PENDRIVE PARA ESCUELA GLORIAS NAVALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 21075,56 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marina Valeria Rubio Romero Razón Social MARINA VALERIA DE LOS ANGELES RUBIO ROMERO R.U.T. 12.141.932-7 Sucursal Marina Valeria Rubio Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201801 Unidades de discos flexibles 22 Unidad A FIN DE COMPLETAR NOMINA DE ESTIMULOS PARA ALUMNOS DE ESCUELA GLORIAS NAVALES QUE SE HAN DISTINGUIDO EN DIVERSAS AREAS DURANTE ESTE AÑO ESCOLAR SE REQUIERE 22 PENDRIVE DE 4GB MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 1597 DE 22/06/2010 COTIZACION ADJUNTA A FIN DE COMPLETAR NOMINA DE ESTIMULOS PARA ALUMNOS DE ESCUELA GLORIAS NAVALES QUE SE HAN DISTINGUIDO EN DIVERSAS AREAS DURANTE ESTE AÑO ESCOLAR SE REQUIERE 22 PENDRIVE DE 4GB MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 1597 DE 22/06/2010 COTIZACION ADJ $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.924 $ 110.924

Total Neto	$ 110.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.076
TOTAL OC	$ 132.000