1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-182-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2012 Nombre de la Orden de Compra CARGADORES PARA NOTEBOOK ESCUELA G-23 HUALTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4121-15-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 13012,53 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4407947K Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES R.U.T. 4.407.947-K Sucursal 4407947K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111704 Cargadores de baterías 5 Unidad SE REQUIERE 5 CARGADORES PARA NOTEBOOK MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 4231 DE 30/12/2010 COTIZACION ADJUNTA N° 463 DE MANUEL LLANOS CORTES PARA ESCUELA G-23 DE HUALTE FONDOS SEP SE OFRECE 5 CARGADORES PARA NOTEBOOK MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 4231 DE 30/12/2010 COTIZACION ADJUNTA N° 463 DE MANUEL LLANOS CORTES PARA ESCUELA G-23 DE HUALTE FONDOS SEP $ 13.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.485 $ 68.487

Total Neto	$ 68.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.013
TOTAL OC	$ 81.500