1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-190-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE LIBRERIA ESCUELA GLORIAS NAVALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 843678,09 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121706 Lápices de madera 1 Global A FIN DE DOTAR DE UN STOCK DE UTILES ESCOLARES A LOS ALUMNOS DE ESCUELA GLORIAS NAVALES SE REQUIERE ADQUIRIR ARTICULOS DE LIBRERIA MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 1597 DE 22/06/2010 COTIZACION ADJUNTA SE PROVEERA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ESCUELA GLORIAS NAVALES MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 1597 DE 22/06/2010 SEGUN COTIZACION EMITIDA CON FONDOS SEP $ 4.440.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440.411 $ 4.440.411

Total Neto	$ 4.440.411
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 843.678
TOTAL OC	$ 5.284.089