1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-198-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2010 Nombre de la Orden de Compra CARTUCHOS DE TINTA PARA EQUIPO INTEGRACION DE NINH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 19936,51 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marina Valeria Rubio Romero Razón Social MARINA VALERIA DE LOS ANGELES RUBIO ROMERO R.U.T. 12.141.932-7 Sucursal Marina Valeria Rubio Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Global A FIN DE MANTENER EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y EDUCATIVAS DEL PROYECTO DE INTEGRACION DE NINHUE SE REQUIERE ADQUIRIR 12 CARTUCHOS DE TINTA HP COLOR Y NEGRO CONTRATO SUMINISTRO D.A 1597 DE 22/06/2010 COTIZ ADJUNTA DAEM NINHUE A FIN DE MANTENER EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y EDUCATIVAS DEL PROYECTO DE INTEGRACION DE NINHUE SE REQUIERE ADQUIRIR 12 CARTUCHOS DE TINTA HP COLOR Y NEGRO CONTRATO SUMINISTRO D.A 1597 DE 22/06/2010 COTIZ ADJUNTA DAEM NINHUE $ 104.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.929 $ 104.929

Total Neto	$ 104.929
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.937
TOTAL OC	$ 124.866