1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-2-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA ESC GLORIAS NAVALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4120-15-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 977614,22 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global SE REQUIERE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA GLORIAS NAVALES BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A N°499 DEL 10/02/2021. COTIZACION ADJUNTA N°147 DE FECHA 04/01/2022 DEL PROVEEDOR DEL CONVENIO (FONDOS MANTENIMIENTO -DAEM) SE REQUIERE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA GLORIAS NAVALES BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A N°499 DEL 10/02/2021. COTIZACION ADJUNTA N°147 DE FECHA 04/01/2022 DEL PROVEEDOR DEL CONVENIO (FONDOS MANTENIMIENTO -DAEM) $ 5.145.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.145.338 $ 5.145.338

Total Neto	$ 5.145.338
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 977.614
TOTAL OC	$ 6.122.952