1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-2043-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4120-71-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS JUNJI 215-22-04-007 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 22163,5 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Anser Ltda. Razón Social COMERCIAL ANSER LTDA. R.U.T. 76.919.459-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Anser Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Global MATERIAL DE ASEO PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS DE NINHUE COTIZACION N° 252 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 $ 116.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.650 $ 116.650

Total Neto	$ 116.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.164
TOTAL OC	$ 138.814