1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-217-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULOS DAEM NINHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-79-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 187226 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor patricio antonio Razón Social patricio antonio bustos neira R.U.T. 16.572.995-1 Sucursal patricio antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Global PARA MANTENER EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO LOS VEHICULOS DEL DAEM DE NINHUE (BUSES, FURGON Y CAMIONETA) SE REQUIERE SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 115 DE 14/01/2013 COTIZACION ADJUNTA DE PATRICIO BUSTOS NEIRA FONDOS DEPTO EDUCACION NINHUE PARA MANTENER EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO LOS VEHICULOS DEL DAEM DE NINHUE (BUSES, FURGON Y CAMIONETA) SE OFRECE SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 115 DE 14/01/2013 COTIZACION ADJUNTA DE PATRICIO BUSTOS NEIRA FOND $ 985.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 985.400 $ 985.400

Total Neto	$ 985.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.226
TOTAL OC	$ 1.172.626