1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-229-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2014 Nombre de la Orden de Compra GAS LICUADO PARA SALA CUNA DAEM NINHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4121-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 8573,94 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4407947K Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES R.U.T. 4.407.947-K Sucursal 4407947K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 1 Carga SE REQUIERE UNA CARGA DE GAS DE 45 KILOS PARA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS DEL DAEM DE NINHUE BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A N°304 DE 22/01/2014 COTIZACION ADJUNTA N°1126 DE MANUEL LLANOS CORTES MEDIANTE FONDOS DEL DEPTO DE EDUCACION DE NINHUE SE OFRECE UNA CARGA DE GAS DE 45 KILOS PARA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS DEL DAEM DE NINHUE $ 45.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.126 $ 45.126

Total Neto	$ 45.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.574
TOTAL OC	$ 53.700