1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-249-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4120-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 30336,13435 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLERINES Razón Social MAURICIO AMALIO TAPIA TORO R.U.T. 11.289.473-k Sucursal TALLERINES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Global SE REQUIERE REPARACION Y MANTENCION DEL DRTS 76 DEL DAEM DE NINHUE BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A N°883 DE 04/03/2019 CON MAURICIO TAPIA TORO SOLVENTADO CON FONDOS FAEP 2019 ADM POR EL DEPTO DE EDUCACION DE NINHUE SE REQUIERE REPARACION Y MANTENCION DEL CB TW 13 DEL DAEM DE NINHUE : CAMBIO DE BUJES PAQUETES DELANTEROS-ACEITE MOTOR-CAMBIO SOQUETES Y AMPOLLETAS-REPARACION FRENO DE AIRE. $ 159.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.664 $ 159.664

Total Neto	$ 159.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.336
TOTAL OC	$ 190.000