1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-258-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2013 Nombre de la Orden de Compra IMPRESORA Y TONER PARA DAEM NINHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-79-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 14882,7 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC CONCEPCION - Casa Matriz Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC CONCEPCION - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Global PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE FINANZAS DEL DAEM DE NINHUE SE REQUIERE 1 IMPRESORA LASER Y 1 TONER BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 115 DE 14/01/2013 COTIZACION ADJUNTA N°108642 DE CRECIC S.A CHILLAN FONDOS DEPTO DE EDUCACION PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE FINANZAS DEL DAEM DE NINHUE SE OFRECE 1 IMPRESORA LASER Y 1 TONER BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 115 DE 14/01/2013 COTIZACION ADJUNTA N°108642 DE CRECIC S.A CHILLAN FONDOS DEPTO DE EDUCACION $ 78.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.330 $ 78.330

Total Neto	$ 78.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.883
TOTAL OC	$ 93.213