1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-285-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2023 Nombre de la Orden de Compra FUMIGACION, DESRATIZACION Y DESINSECTACION NINHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS DAEM 215-22-04-006 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 326040 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vertice spa Razón Social VÉRTICE SPA R.U.T. 77.805.862-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal vertice spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Global COTIZACION N°00701 DE FECHA 24.08.2023 SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y DESINSECTACION EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEL DAEM DE NINHUE $ 1.716.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.716.000 $ 1.716.000

Total Neto	$ 1.716.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 326.040
TOTAL OC	$ 2.042.040