1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-292-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2022 Nombre de la Orden de Compra materiales de construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4120-15-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 8143,21 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Global se necesita adquirir diversos materiales de construcción para realizar protecciones para los equipos de aire acondicionado de la escuela de Talhuan, bajo contrato suministro Ferretería. se adjunta documentación de respaldo. se necesita adquirir diversos materiales de construcción para realizar protecciones para los equipos de aire acondicionado de la escuela de Talhuan, bajo contrato suministro Ferretería. se adjunta documentación de respaldo. $ 42.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.859 $ 42.859

Total Neto	$ 42.859
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.143
TOTAL OC	$ 51.002