1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-299-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-33 TALHUAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-79-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 7703,78085 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4407947K Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES R.U.T. 4.407.947-K Sucursal 4407947K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 5 Tira PARA REALIZAR REPARACIONES EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN ESCUELA G-33 DE TALHUAN SE REQUIERE 5 TIRAS DE PVC SAINT 110 BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 115 DE 14/01/2013 COTIZACION ADJUNTA N°880 DE MANUEL LLANOS CORTES FONDOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARA REALIZAR REPARACIONES EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN ESCUELA G-33 DE TALHUAN SE OFRECE 5 TIRAS DE PVC SAINT 110 BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 115 DE 14/01/2013 COTIZACION ADJUNTA N°880 DE MANUEL LLANOS CORTES FONDOS DE MANTENIMIENTO DE LA $ 8.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.545 $ 40.546

Total Neto	$ 40.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.704
TOTAL OC	$ 48.250