1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-319-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ESC GLORIAS NAVALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-79-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 2586,55455 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4407947K Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES R.U.T. 4.407.947-K Sucursal 4407947K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 1 Global A FIN DE REALIZAR REPARACIONES EN COCINA DE ESCUELA GLORIAS NAVALES SE REQUIERE ARTICULOS DE FERRETERIA BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 115 DE 14/01/2013 COTIZACION ADJUNTA N°896 DE MANUEL LLANOS CORTES FONDOS DEPTO DE EDUCACION DE NINHUE A FIN DE REALIZAR REPARACIONES EN COCINA DE ESCUELA GLORIAS NAVALES SE OFRECE ARTICULOS DE FERRETERIA BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 115 DE 14/01/2013 COTIZACION ADJUNTA N°896 DE MANUEL LLANOS CORTES FONDOS DEPTO DE EDUCACION DE NINHUE $ 13.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.613 $ 13.613

Total Neto	$ 13.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.587
TOTAL OC	$ 16.200