1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-321-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Gas Licuado Internado Glorias Navales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1393-79-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 16924,369747899 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4407947K Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES R.U.T. 4.407.947-K Sucursal 4407947K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 2 Carga Para calefaccionar instalaciones del Internado Glorias Navales. Se requieren 2 cargas de gas de 45 Kg. COTIZACION Nº893. FONDOS DE MANTENIMIENTO. Para calefaccionar instalaciones del Internado Glorias Navales. Se requieren 2 cargas de gas de 45 Kg. COTIZACION Nº893. FONDOS DE MANTENIMIENTO. CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 115 DE 14/01/2013 COTIZACION ADJUNTA N°889 DE 14/01/2013 FONDOS DEPTO DE EDUCA $ 44.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.076 $ 89.076

Total Neto	$ 89.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.924
TOTAL OC	$ 106.000