1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-331-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ESC G-29 EL RINCON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4121-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 16317,6275 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 5 Unidad 5 AMPOLLETA HALOG 150W 78MM 5 AMPOLLETA HALOG 150W 78MM $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.731 25172906 Reflectores 5 Unidad 5 REFLEC. HALOG ALUM 150 SENSOR IMP 5 REFLEC. HALOG ALUM 150 SENSOR IMP $ 4.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.730 $ 22.731 39111704 Luces proyectantes 5 Unidad 5 LUZ DE EMERGENCIA 2 FOCOS 5 LUZ DE EMERGENCIA 2 FOCOS $ 12.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.420 $ 60.420

Total Neto	$ 85.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.318
TOTAL OC	$ 102.200