1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-335-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2012 Nombre de la Orden de Compra CAPAS IMPERMEABLES ESCUELA G-26 RELOCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4121-15-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 44594,1134 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4407947K Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES R.U.T. 4.407.947-K Sucursal 4407947K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101801 Abrigos y chaquetas para niño 19 Unidad PARA RESGUARDO DE LOS ALUMNOS DE ESCUELA G-26 DE RELOCA SE REQUIERE 19 CAPAS IMPERMEABLES BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 4231 DE 30/12/2011 COTIZACION ADJUNTA N° 530 DE MANUEL LLANOS CORTES FONDOS SEP PARA RESGUARDO DE LOS ALUMNOS DE ESCUELA G-26 DE RELOCA SE OFRECE 19 CAPAS IMPERMEABLES BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 4231 DE 30/12/2011 COTIZACION ADJUNTA N° 530 DE MANUEL LLANOS CORTES FONDOS SEP $ 12.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.707 $ 234.706

Total Neto	$ 234.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.594
TOTAL OC	$ 279.300