1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-357-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES ESC G-26 RELOCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-11-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 60512,53 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Global SE REQUIERE INSUMOS COMPUTAC PARA ESC G-26 DE RELOCA BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A N°686 DEL 26/02/2021 CON WILLIAMS CANDIA SALAZAR COTIZACIÓN ADJUNTA MEDIANTE FONDOS SEP ADM POR DAEM NINHUE. SE REQUIERE INSUMOS COMPUTAC PARA ESC G-26 DE RELOCA BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A N°686 DEL 26/02/2021 CON WILLIAMS CANDIA SALAZAR COTIZACIÓN ADJUNTA MEDIANTE FONDOS SEP ADM POR DAEM NINHUE. $ 318.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.487 $ 318.487

Total Neto	$ 318.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.513
TOTAL OC	$ 379.000