1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-366-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FOTOCOPIADORA ESCUELA G-23 HUALTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4121-15-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 14369,7 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global SE REQUIERE APLICAR MANTENCION URGENTE A FOTOCOPIADORA SHARP DE ESCUELA G-23 DE HUALTE BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 4231 DE 30/12/2011 COTIZACION ADJUNTA DE WILLIAM CANDIA SALAZAR FONDOS SEP SE OFRECE APLICAR MANTENCION URGENTE A FOTOCOPIADORA SHARP DE ESCUELA G-23 DE HUALTE BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 4231 DE 30/12/2011 COTIZACION ADJUNTA DE WILLIAM CANDIA SALAZAR FONDOS SEP $ 75.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630

Total Neto	$ 75.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.370
TOTAL OC	$ 90.000