1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-366-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES DEPTO DE EDUCACION NINHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4121-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 27861,3359 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social RICARDO HUMBERTO MARTINEZ VARONA R.U.T. 8.981.425-1 Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad 2 TONER ALT. HP 435A 2 TONER ALT. HP 435A $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.092 $ 31.092 44103103 Tóner 4 Unidad 4 TONER RICOH 1140 ORIGINAL 4 TONER RICOH 1140 ORIGINAL $ 17.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.908 $ 68.908 44103103 Tóner 3 Unidad 3 TONER ALT. HP 285A 3 TONER ALT. HP 285A $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.638 $ 46.639

Total Neto	$ 146.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.861
TOTAL OC	$ 174.500