1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-376-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DAEM NINHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 4829,8646 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4407947K Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES R.U.T. 4.407.947-K Sucursal 4407947K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121401 Marcos de madera preensamblados 16 Unidad 16 GUARDA POLVO DE 2" 16 GUARDA POLVO DE 2" $ 1.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.104 $ 25.108 31162003 Clavos de acabado 0,5 kilogramo 1/2 KILO CLAVO 1 1/2 1/2 KILO CLAVO 1 1/2 $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313 $ 313

Total Neto	$ 25.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.830
TOTAL OC	$ 30.250