1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-377-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULOS DAEM NINHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4121-15-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 118151,260486 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLERINES Razón Social MAURICIO AMALIO TAPIA TORO R.U.T. 11.289.473-k Sucursal TALLERINES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global A FIN DE MANTENER EN COMPLETO FUNCIONAMIENTO LOS VEHICULOS DEL DAEM DE NINHUE SE REQUIERE APLICAR MANTENCION A LA TOTALIDAD DE ESTOS BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 4231 DE 30/12/2010 PRESUPUESTOS ADJUNTOS Y DOCUMENTACION ANEXAS FONDOS DAEM NINHUE A FIN DE MANTENER EN COMPLETO FUNCIONAMIENTO LOS VEHICULOS DEL DAEM DE NINHUE SE OOFRECE APLICAR MANTENCION A LA TOTALIDAD DE ESTOS BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 4231 DE 30/12/2010 PRESUPUESTOS ADJUNTOS Y DOCUMENTACION ANEXAS FONDOS DAEM NINHUE $ 621.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.849 $ 621.849

Total Neto	$ 621.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.151
TOTAL OC	$ 740.000