1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-382-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION BUS MB CSTW 13 DAEM NINHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4121-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLERINES Razón Social MAURICIO AMALIO TAPIA TORO R.U.T. 11.289.473-k Sucursal TALLERINES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Global PARA EL CONTINUO FUNCIONAMIENTO DEL BUS MERCEDES BENZ CBTW 13 DEL DAEM DE NINHUE SE REQUIERE APLICAR MANTENCION Y REPARACION BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A N°5111 DE FECHA 31/12/2014 PRESUPUESTO DE MAURICIO TAPIA TORO MEDIANTE FONDOS DEL DEPTO DE EDUCACION DE NINHUE RECTIFICADO CULATA:AGUA VERDE 3 BIDONES,EMPAQUETADURA CULATA:INSTALACION ELECTRICA, 2 DESPICHE AIRE:COMANDO DE LUCES, DESPICHE AIRE PUERTA: 2 LITROS ACEITE 15/40, SOLDADURA MASCARA:CAMBIOOS DE AMPOLLETAS, REPOSICION LUCES NEBLINEROS. $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 350.000

Justificación de exención de impuesto